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颍东区政协办公室2016年部门决算情况

[来源: 区政协 | 发布人:管理员 | 日期:2017/9/21 | 浏览 3861 次] 【 】【返回
 内容摘要

一、部门主要职能

1、负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和常务委员会专题座谈会以及以区政协名义召开的各种会议的会务工作;负责区政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。

3、负责同全国政协、省政协、市政协、阜阳市所辖其他县、市、区政协,区委、区人大常委会、区政府及其办公室,本区各民主党的工作联系。

4、负责党的统一战线和人民政协理论的研究。

5、负责区政协主要领导讲话和有关文件的起草工作。

6、负责对重大理论和实践课题的调研工作。

7、负责区政协委员会承担的重要调查、考察、座谈、研讨等活动的计划、组织和服务工作。

8、负责区政协委员的服务和来信来访工作。

9、负责区政协的社会宣传工作。

10、负责区政协各专门委员会、各部门开展活动的协调和服务工作。

11、负责区政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议的修改、报送、督办工作。

12、负责区政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。

13、完成区政协领导交办的其他任务。


二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,颍东区政协办公室2016年度部门决算与预算比较,没有增加户数。

纳入颍东区政协办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

颍东区政协办公室本级

三、单位2016年度部门决算报表


四、颍东区政协办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计307.4万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计306.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入减少31万元,减少9%,支出减少31万元,减少10%,主要原因:一是由于有2名退休人员;二是公车改革,公务用车由平台统一管理,办公经费大大缩减。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计307.4万元,其中:财政拨款收入307.4万元万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计306.9万元,其中:基本支出306.9万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度收入总计307.4万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计306.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入减少31万元,减少9%,支出减少31万元,减少10%,主要原因:一是由于有2名退休人员;二是公车改革,公务用车由平台统一管理,办公经费大大缩减。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入307.4万元,占本年收入的100%。与2015年相比,收入减少31万元,减少9%,主要原因:一是由于有2名退休人员;二是公车改革,公务用车由平台统一管理,办公经费大大缩减。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出306.9万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少31万元,减少10%,主要原因:

一是由于有2名退休人员;二是公车改革,公务用车由平台统一管理,办公经费大大缩减。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为334.9万元,支出决算为306.9万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因一是由于有2名退休人员;二是公车改革,公务用车由平台统一管理,办公经费大大缩减。其中基本支出306.9万元,占100%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2016年度决算224.9万元,比2015年减少40万元,减少15%,主要原因:一是由于有2名退休人员;二是公车改革,公务用车由平台统一管理,办公经费大大缩减。其中:“行政运行”决算135.6万元,主要用于公务员工资;事业运行36.2万元,用于事业身份人员工资;“其他一般公共服务支出”决算53.2万元,主要用于政协会议、委员视察、文史资料、调研考察、机关事务、车辆运行等。

2.“社会保障和就业”2016年度决算72.7万元,比2015年增加6.9万元,增长10%,主要原因工资改革,工资总额上升。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算72.7万元,主要用于机关离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算8.3万元,比2015年增加1.2万元,增长16.9%,主要原因是工资总额上升,缴费基数增长。其中:“行政单位医疗”决算8.3万元,主要用机关医疗保障方面的支出。事业单位医疗没有单列,纳入了“行政单位医疗”统计。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出306.9万元,其中人员经费242万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费64.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本单位2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度颍东区政协办公室机关运行经费25.3万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度政协安徽省阜阳市颍东区委员会办公室政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0.8万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,政协安徽省阜阳市颍东区委员会办公室共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)


附件:2016颍东区政协办公室收入支出决算批复表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

颍东政协2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明



一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

0.8

因公出国(境)费

0

公务接待费

0.8

公务用车购置及运行费

其中:公务用车运行维护费

公务用车购置

0


二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

政协安徽省阜阳市颍东区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.8万元,完成年初预算的53.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为0.8万元,完成年初预算的53.3%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%

(二)公务接待费支出0.8万元, 2015年度决算相比,减少0.6万元,下降42.8%。,下降的原因是从严控制公务接待。2016年政协安徽省阜阳市颍东区委员会办公室国内公务接待共7批次,约80人次。国(境)外公务接待共0批次,0人次。主要是用于各地政协机关之间的工作交流。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,公车由平台统一管理,没有购置费和运行费。2016年,政协安徽省阜阳市颍东区委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,已全部过户给区政府。

联系方式:政协安徽省阜阳市颍东区委员会办公室)

政务公开电子邮箱:ydzxzwgk@163.com


 
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